大化瑶族自治县2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告
发布时间：2016-02-20 16:41:00 来源： 浏览次数：
大化瑶族自治县2015年预算执行情况及2016年预算草案的报告
——2016年元月31日在大化瑶族自治县
第七届人民代表大会第七次会议上
大化瑶族自治县财政局 陈 萍
第七届人民代表大会第七次会议上
大化瑶族自治县财政局 陈 萍
各位代表：
受自治县人民政府的委托，现将2015年预算执行情况及2016年预算草案提请大会审议，并请自治县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年是“十二五”规划的收官之年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神，主动适应经济发展新常态，稳中求进，加强财政征收管理，培植后续财源，保证财政收入平稳增长；细化部门预算，优化财政支出结构，强化预算执行和约束，增强保障能力；加快各项财政改革实施步伐，提高财政管理水平。全县财政收支总体运行平稳，较好地完成了自治县七届人大五次会议确定的财政预算目标。
（一）收支执行情况。
1. 收入执行情况
2015年全县财政收入57008万元，完成预期目标47360万元的120.37%，较上年同期45320万元增收11688万元，增长25.79%，同口径增长17.16%（剔除11项政府性基金转列一般公共预算收入1323万元和交警、工商、质监划归地方收入197万元的影响，下同）。其中：上划中央收入23913万元，同比增收5363万元，增长28.91%；上划自治区收入6063万元，同比增收762万元，增长14.37%；地方一般公共预算收入27032万元，同比增收5564万元，增长25.92%。
在财政收入中，税收收入（含上划）累计完成48838万元，完成年初预期目标40430万元的120.8%，比上年同期的39449万元增收9389万元，增长23.8%，占财政收入57008万元的85.67%；非税收入累计完成8170万元，完成年初预期目标6930万元的117.9%，比上年同期5871万元增收2299万元，增长39.2%，同口径增长13.27%，占一般公共预算收入的26.07%（同口径，即已剔除基金划转和交警工商质监下划），较上年同期的27.34%下降1.28个百分点。
2015年预计全县财政总收入285958万元，其构成是：
（1） 地方一般公共预算收入27032万元，在地方一般公共预算收入中，税收收入完成18862万元，同比增收3264万元，增长20.93%；非税收入完成8170万元，同比增收2300万元，增长26.07%（剔除11项政府性基金转列一般公共预算收入和交警、工商、质监划归地方收入的影响）。
（2） 上级补助收入244379万元，同比177851万元增加66528万元，增长37.41%。其中：①返还性收入5136万元，同比增加16万元，增长0.31%。②一般性转移支付收入134161万元；同比增加30115万元，增长28.94%。③专项转移支付收入105082万元；同比增加36397万元，增长52.99%。
（3）上年结余收入4534万元；
（4）调入资金收入2113万元；
（5）地方政府性债券转贷收入7900万元。
2. 支出执行情况。
2015年全县财政总支出260203万元，其中：一般公共预算支出259111万元；专项上解支出1092万元。
按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：
（1） 一般公共服务支出15050万元，完成年初预算13454万元的111.86%，完成调整预算数15417万元的97.6%，同比增支1110万元，增长8%。
（2） 国防支出208万元，完成年初预算124万元的167.74%，完成调整预算数208万元的100%，同比减支17万元，下降7.6%。
（3） 公共安全支出8573万元，完成年初预算7003万元的122.42%，完成调整预算数8741万元的98.1%，同比增支2546万元，增长42.2%。
（4） 教育支出56683万元，完成年初预算39293万元的144.26%，完成调整预算数62826万元的90.2%，同比增支8925万元，增长18.7%。
（5） 科学技术支出1246万元，完成年初预算300万元的415.33%，完成调整预算数1246万元的100%，同比减支512万元，下降29.1%。
（6） 文化体育与传媒支出3823万元，完成年初预算799万元的478.47%，完成调整预算数3889万元的98.3%，同比增支793万元，增长26.2%。
(7) 社会保障和就业支出33607万元，完成年初预算30865万元的108.88%，完成调整预算数34526万元的97.3%，同比增支5256万元，增长18.5%。
(8) 医疗卫生和计划生育支出31948万元，完成年初预算21126万元的151.23%，完成调整预算数31993万元的99.9%，同比增支8385万元，增长35.6%。
(9) 节能环保支出5538万元，完成年初预算3966万元的139.64%，完成调整预算数6567万元的84.3%，同比减支746万元，下降11.9%。
(10) 城乡社区事务支出5918万元，完成年初预算2011万元的294.28%，完成调整预算数6454万元的91.7%，同比增支1436万元，增长32%。
(11) 农林水事务支出50789万元，完成年初预算23350万元的217.51%，完成调整预算数56463万元的90%，同比增支21582万元，增长73.9%。
(12) 交通运输支出16386万元，完成年初预算2270万元的721.85%，完成调整预算数16522万元的99.2%，同比减支1161万元，下降6.6%。
(13) 资源勘探信息事务支出476元，完成年初预算208万元的228.85%，完成调整预算数546万元的87.2%，同比减支282万元，下降37.2%。
(14) 商业服务业支出857万元，完成年初预算902万元的95.01%，完成调整预算数1631万元的52.5%，同比增支565万元，增长193.5%。
(15) 国土资源气象事务支出947万元，完成年初预算495万元的191.31%，完成调整预算数1172万元的80.8%，同比减支2894万元，下降75.3%。
(16) 住房保障支出26245万元，完成年初预算12480万元的210.3%，完成调整预算数35249万元的74.5%，同比增支11724万元，增长80.8%。
（17） 粮油物资事务支出536万元，完成年初预算296万元的181.08%，完成调整预算数688万元的77.9%，同比增支250万元，增长87.4%。
（18） 债务付息及发行费支出274万元。同比增支183万元，增长201.1%。
(19) 其他支出7万元。
3. 收支平衡情况
2015年全县财政总收入285958万元，当年财政总支出260203万元，收入和支出相抵，年终滚存结余25755万元（专款结余）。
（二）2015年政府性基金预算收支执行情况
1. 收入执行情况
全县基金收入累计完成18076万元，比上年同期24192万减收1864万元，下降7.71%。其构成是：
（1）县级政府性基金收入6221万元，比上年同期7664万减收1443万元，下降18.82%。
（2）当年上级政府性基金补助收入10009万元，比上年同期9381万增收628万元，增长6.7%。
（3）上年结余收入（含划转公共预算部分）1846万元。
2. 支出执行情况
2015年全县政府性基金总支出11496万元，比上年同期20246万元减支8750万元，下降43.2%。
3. 收支平衡情况
2015年全县政府性基金总收入18076万元，当年政府性基金总支出11496万元，收入和支出相抵，年终滚存结余6580万元。
（三）2015年社会保险基金预算收支执行情况
1. 收入执行情况
全县社会保险基金收入完成30961万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7958万元；新型农村合作医疗保险基金收入19097万元；企业职工基本养老保险基金收入3906万元。
2. 支出执行情况
全县社会保险基金支出完成28319万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出6,143万元；新型农村合作医疗保险基金支出17817万元;企业职工基本养老保险基金支出4359万元；。
3. 收支平衡情况
2015年全县社会保险基金收入30961万元，社会保险基金支出28319万元，收入和支出相抵，年末累计结余2642万元。
（四）其他需要说明的情况。
当年，自治区财政厅分5个批次下达给我县政府债券资金34300万元，其中：新增债券收入7900万元，政府置换债券资金26400万元。
1. 新增债券收入7900万元。主要用于县建丰大桥-大化港区大元作业区公路工程、七百弄国家地质公园“八里九湾”绿化美化一期工程项目、县一桥和二桥之间景观工程南岸绿化工程、县文体中心建设(BT)项目、县江滨文化公园外围道路建设和县城及乡镇垃圾处理设施建设项目等。
2. 置换债券额度为26400万元。主要用于“两纵六横”环境综合整治BT项目、2014-2015年度市政工程项目、2014年农村公路安保工程、古肖路口至流水圆盘公路改造工程、红电街南路管线拆迁经费、2012-2014年度保障性住房县级配套项目和易地扶贫搬迁生态民族新城项目等。根据财政厅规定，置换债券资金在线下反映于“债务还本支出”，不作为一般公共预算支出。
上述预算执行数据在自治区决算编审批复后，会有一些调整和变动，我们将在决算时进行相应调整并按程序上报县人大常委会审批。
2015年预算执行情况总体较好，财政收入实现了持续稳步增长，民计民生支出及各项事业发展的基本需要得到有效保障。同时，仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财力规模偏小，财政持续增收难度加大；民生保障和事业发展的刚性增支压力十分突出；政府性债务规模较大，潜在的风险不容忽视。对此，我们将高度重视，采取更加积极有效的措施，努力调结构促发展，进一步提高财政保障能力，着力解决面临的问题。
二、2016年预算草案
（一）当前我县面临的财政经济形势
2016年是“十三五”规划的第一年，也是财政工作承上启下的关键一年。当前和今后几年时间，经济发展形势步入新的周期，财政工作面临诸多挑战，同时也存在很多战略机遇。
1. 财政收入方面：水力发电行业税收收入是我县财政收入的命脉，税收收入增长与否主要取决于两大电厂税收情况，其他税源行业和企业较少，财政收入结构比较单一。
2. 财政支出方面：人员工资、社会维稳、社会保障改革等刚性支出规模进一步加大，教育、农业、医疗卫生、环保、脱贫攻坚等民生资金需求不断增长，经济转型发展需要加大投入力度，财政支出的综合平衡,将面临较大考验，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资源，统筹协调做好支出安排，提出了更高要求。
（二）财政预算编制和财政工作总体思路
2016年预算编制和财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神，紧跟财政经济改革发展新形势，主动适应经济发展新常态，围绕县委的各项工作部署和决策，认真执行新修订的《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发﹝2014﹞45号）和上级党委、政府决策，不断深化部门预算改革，加强部门预算管理，构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系；加强全口径预算管理，盘活存量，用好增量，压减一般性支出，优先确保干部职工工资发放、机关的正常运转和民生支出需要，努力确保重点支出；加强财政管理，全面推进项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，促进全县经济社会持续健康发展。
2016年财政预算编制将坚持以下原则：一是收入预算编制遵循实事求是、积极稳妥、收支平衡的原则；二是支出预算编制遵循统筹兼顾、有保有压、突出重点的原则。
按照上述指导思想和主要原则，2016年，计划全县组织财政收入58718万元，比上年完成数增长3%，其中：上划中央收入24622万元；上划自治区收入5740万元；地方公共财政预算收入28356万元。
根据<<中华人民共和国预算法>>规定，预算报告要重点报告支出预算和财政政策。由于财政政策的制定主要在中央、自治区和市级，我们县一级主要是贯彻落实上一级制定的财政政策，因此，我们重点报告支出预算。
（三）主要支出政策
教育方面。落实学前教育投入和资助机制，加大学前教育投入力度；继续深入实施薄弱学校改造工程，加大农村中小学寄宿制学校建设的投入力度，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件；落实寄宿生资助政策和营养餐改善计划；落实国家助学政策，及时足额兑现高中国家助学金等。
文化体育方面。支持实施文化传承工程，加强文化遗产保护和中国传统村落保护，推动民族民间文化发展；支持加快建设现代公共文化服务体系，稳步推进国家基本公共文化服务标准化、均等化；支持文艺创作更多优秀作品；加大体育馆建设等。
社会保障和就业方面。继续提高企业退休人员基本养老金水平；建立机关事业单位基本养老保险制度，单位按工资总额的20%缴费，个人按缴费工资基数的8%缴费；建立职业年金制度，单位按工资总额的8%缴费，个人按缴费工资基数的4%缴费；全面落实对困难群众基本生活救助政策，实施临时救助制度，做好城乡居民最低生活保障工作；加大就业培训力度，提高农村劳动力就业工作能力。
医疗卫生方面。足额落实基本公共卫生服务经费财政补助标准；积极支持实施县级公立医院综合改革；完善城乡居民基本医保制度，足额落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准；积极开展城乡居民大病救助制度；积极落实人口和计划生育政策。
生态环保方面。及时足额兑现森林生态效益补偿制度；继续支持巩固退耕还林工程成果；鼓励和支持提前淘汰老旧汽车和黄标车；进一步加大重金属污染防治、大气污染治理、水污染防治投入力度，努力实现绿色发展；继续深入实施城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程；继续深入实施岩滩水库生态环境修护工程；继续深入实施“美丽大化.生态乡村”工程，加大农村环境综合整治力度。
农业方面。足额落实各项扶贫政策，全力支持实施精准扶贫工程；深入实施现代特色农业（核心）示范建设、农村公益事业建设“一事一议”工程；进一步加大农田水利、重大水利工程以及病险水库加固除险工程建设；全面落实农业补贴和农业保险政策，及时足额发放油价补贴；加大支持农业专业合作社建设，大力发展特色蔬果业等。
保障性安居工程方面。实施实物保障和货币补贴并举，利用政府与社会资本合作（ppp）模式或政府购买服务方式，引导社会资本参与公共租赁住房的购建和运营管理，积极支持棚户区改造；深入实施农村危房改造工程，足额落实各项配套资金等。
财税体制改革方面。加大政府性基金与一般公共预算的统筹，进一步完善预决算公开体系；试行编制中期财政规划；继续盘活财政存量资金；深入推进政府与社会资本合作（ppp）模式；根据上级的统一部署，扎实推进各项税制改革等。
（四）一般公共预算收支安排情况。
1. 财政预算收入安排。
2016年，全县财政预算总收入计划220603万元。其构成情况如下：
一是地方一般公共预算收入28356万元，在地方一般公共预算收入中，税收收入安排18945万元，比2015年年初预算数15841万元增收3104万元，增长19.59%。非税收入安排9411万元，比2015年年初预算数6930万元增收2481万元，增长25.63%（剔除11项政府性基金转列一般公共预算收入和交警、工商、质监划归地方收入的影响）。
二是上级补助收入166492万元，其中：返还性收入5295万元；一般性转移支付收入126025万元；专项转移支付收入35172万元。
三是上年结余收入25755万元（专款结余）。
2. 财政预算支出安排。
2016年，一般公共预算支出安排220603万元，比上年年初预算增加58178万元（简称“增加”下同），增长35.82%。主要科目安排情况如下：
（1）一般公共服务 预算安排14677万元，增加1223万元，增长9.09%；
（2）国防 预算安排127万元，增加3万元，增长2.42%;
（3）公共安全 预算安排8129万元，增加1126万元，增长16.08%；
（4）教育 预算安排61001万元，增加21708万元，增长55.25%；
（5）科学技术 预算安排911万元，增加611万元，增长203.67%；
（6）文化体育与传媒 预算安排1763万元，增加964万元，增长120.65%；
（7）社会保障和就业 预算安排26011万元，减少4854万元，下降15.73%;
（8）医疗卫生与计划生育支出 预算安排28277万元，增加7151万元，增长33.85%;
(9)节能环保 预算安排3137万元，减少829万元，下降20.9%;
(10)城乡社区事务 预算安排2860万元，增加849万元，增长42.22%;
(11)农林水事务 预算安排37232万元，增加13882万元，增长59.45%;
(12)交通运输 预算安排3490万元，增加1220万元，增长53.74%;
(13)资源勘探电力信息等事务 预算安排328万元，增加120万元，增长57.69%;
(14)商业服务业等事务 预算安排2225万元，增加1323万元，增长146.67%;
(15)国土资源气象等事务 预算安排1034万元，增加539万元，增长108.89%;
(16)住房保障支出 预算安排21972万元，增加9492万元，增长76.06%;
(17)粮油物资管理事务 预算安排538万元，增加242万元，增长81.76%;
(18)预备费 预算安排2000万元，按总收入1%安排;
(19)国债还本付息支出 预算安排1000万元，增加1000万元，增长100%;
(20) 其他支出 预算安排3891万元，增加408万元，增长11.71%。
一般公共预算支出比上年年初预算数增长比较大的主要原因是 ：根据《中华人民共和国预算法》要求，为减少年初预算数与年度预算数差异过大，2015年自治区提前下达2016年各类补助并纳入年初预算比2015年提前下达并纳入年初预算大幅增长所致。
3. 收支平衡情况
2016年，全县财政总收入220603万元，财政总支出220603万元，收入和支出相抵，当年收支平衡。
(五)政府性基金预算安排情况
2016年全县政府性基金收入安排18203万元（含上年结转收入）。安排政府性基金支出18203万元。收入和支出相抵，当年收支平衡。
（六）社会保险基金预算安排。
2016年全县社会保险基金收入33408万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入7946万元，新型农村合作医疗基金收入21257万元，企业职工养老保险基金收入4205万元。安排社会保险基金支出33408万元。收入和支出相抵，当年收支平衡。
请县人大代表对以上自治县2015年预算执行情况及2016年预算草案草案进行审定。
各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，新形势、新起点赋予我们新目标，新任务，责任非常重大。我们将进一步增强责任感和使命感，在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督和指导，虚心听取县政协的意见和建议，认真落实人大会议做出的各项决议，勇于担当，奋力拼搏，确保年度各项财政目标顺利完成，为全面推进“十三五”时期财政工作开好局，起好步！
附：1. 大化瑶族自治县2016年一般公共预算收入（草案）
2. 大化瑶族自治县2016年一般公共预算支出（草案）
3. 大化瑶族自治县2016年政府性基金收入（草案）
4. 大化瑶族自治县2016年政府性基金支出（草案）
5. 大化瑶族自治县2016年社会保险基金预算收入（草案）
6. 大化瑶族自治县2016年社会保险基金预算支出（草案）
大化瑶族自治县财政局
2016年1月20日
2016年1月20日
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