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大化瑶族自治县文广新体局 2017年部门预算

  发布时间:2017-10-16 16:21:01  来源:自治区信息统一公开平台迁移  浏览次数:
第一部分:部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、自治区、市、自治县有关文化艺术、广电、网络传媒视听节目、体育、新闻出版、版权和著作权管理的方针政策和法律法规。(二)指导协调全县文化、广电、新闻出版、体育发展,拟订相关产业及其经营活动的发展规划和政策。(三)推进文化艺术、广电、新闻出版、体育事业的管理体制改革;(四)综合管理全县文化艺术和社会文化事业,(五)推进公共文化服务。(六)组织协调文化遗产的管理和保护,。(七)负责全县文化、广播影视、新闻出版、体育等行业市场管理工作。(八)负责广电行业行政管理和业务指导。(九)监督管理全县新闻出版、印刷发行和版权管理工作。(十)组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,(十一)负责实施文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、体育行政审批事项。(十二)负责文化市场、艺术市场、文物博物、广电、新闻出版及体育行业的综合执法工作(十三)指导乡(镇)文化、广电、新闻出版、版权管理、体育业务工作和文化市场综合执法工作。(十四)统筹规划全县群众体育和竞技体育发展。
二、机构情况
大化县文广新体局常设股室5 个:体育股、社文股、办公室、财务室、广电事业发展股。2017年预算数据及预算说明包括:文广新体局本级、大化县文化市场综合执法大队、大化县业余体校、大化县广电中心等四个单位。
三、人员情况
大化县文广新体局本级核定行政编制8人,工勤编制1人,其中现有公务员人数8人,工勤1人;业余体校事业编制4人,在职4人;广电中心参照公务员编制7人,在职7人,广电中心事业编制15人,在职15人;文化市场综合执法大队参照公务员管理编制8人,在职7人。
 
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年预算总收入 9800845.4元,同比增加 3663076.11元,增加 59  %。
公共财政预算拨款9368245.4 元,同比增加3230476.11 元,增长52   %。收入增加的主要原因是:1. 支出增长的主要原因是在编人员工资套改,工资大幅度增加,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所增长 ,2、上级补助项目支出增加。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算9800845.4元,基本支出6027365.4元,占支出总预算的  61 %,同比增加 1768476.11元,增长41 %;项目支出3773480元,占支出总预算的39 %,同比增加1894600 元,增长 100  %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 六 类,其中:
一般公共服务支出92121.63元,占支出总预算的1%。
文化体育与传媒支出7963944.6元,占支出总预算的81%。其中行政运行1067433 元,占支出总预算的11%。同比增加2250000元,增长39 %,支出增加的主要原因是: 1.工资调整2.上级补助项目支出增加。
社会保障就业支出757702.85元,占支出总预算的8%
医疗卫生与计划生育支出 129787.56元,占支出总预算的1 %。
住房公积金 424688.76元,占支出总预算的 4  %。
其他支出432600元,占支出总预算的5%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算6027365.4 元,占支出总预算的61 %,同比增加1768476.11元,增长41 %,支出增长的主要原因是在编人员工资套改,工资大幅度增加,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所增长。其中:
工资福利支出预算5218915.01元,占基本支出预算的86 %,同比增加    1585099.29元,增长44%,支出增长的主要原因是在编人员工资套改,工资大幅度增加,导致的相应公积金,各类社会保障类都有所增长。
商品和服务支出预算383761.63 元,占基本支出预算的6 %,同比增加97153.82 元,增长33%,支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
对个人和家庭的补助支出预算 424688.76 元,占基本支出预算的 7  %。
(2)项目支出预算3773480元,占支出总预算的38 %,同比增加1894600   元,增长100 %,支出增加的主要原因是上级专项补助项目支出的增加。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务:村级文体活动经费的增加、文化下乡项目、村级农家书屋运行维护、知识共享工程网络费、节庆体育活动开展、体育节活动开展、铜鼓艺术节参赛活动、广场文化活动等的举行。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20360元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算20360元,公务用车运行维护费支出预算 0元。2016年“三公”经费预算为46280元,2017年比2016年减少25920元,减少54%,减少的原因是公务车改革导致的公务用车运行费的减少。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20360元,其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算20360元,公务用车运行维护费支出预算 0元。2016年“三公”经费预算为46280元,2017年比2016年减少25920元,减少54%,减少的原因是公务车改革导致的公务用车运行费的减少。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算188640 元,2016年本部门机关运行经费预算212220元,2017年比2016年预算减少23580元,减少11%,减少的原因是在职人员退休。
(二)政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额 320000 元,是上级专项补助资金,其中:政府采购货物预算320000 元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门车辆已全部收回由公车办统一管理。
(四)预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额  500000 元,其中:一般公共预算拨款 500000元。
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表
 
一、2017年部门预算收支预算总表
二、2017年部门预算收入预算总表
三、2017年部门预算支出预算总表
四、2017年部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年部门预算一2017年大化瑶族自治县文物管理所部门预算
六、2017年部门预算一般公共预算支出预算表(分经济科目)
七、2017年部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表

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