2016年部门预算公开（从统一平台迁移过来）

 
   第一部分：部门概况
  （一）主要职责
   贯彻落实县委、县政府关于扩大对外开放、利用内外资发展经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划。负责策划、组织和承办县委县人民政府决定开展的重大国内外招商引资活动，宣传、推介大化县的优势资源和投资环境；协调和组织全县有关部门及企业开展国内外招商引资活动、区域经济合作的活动；承办县领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动及相关工作事宜。 负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作；负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作。负责建立和完善全县招商引资网络，提供相关投资政策咨询服务。 协调有关部门依法保护投资企业和投资者的合法权益。 负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况，负责全县招商引资的考核和奖励事宜。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
  （二）机构情况
   大化瑶族自治县投资促进局内设股（室）3个，即招商联络股、投资项目股、办公室。
  （三）人员情况
   大化瑶族自治县投资促进局核定事业编制7人，实际在职人数10人。
   第二部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2016年收支总体情况
   （一）收入预算说明。
    2016年预算总收入1156207.42元，同比增加234370.62元，增加25.42%。
公共财政预算拨款1156207.42元，同比增加234370.62元，增长25.42%。收入增加的主要原因是: 社会保障就业收入、医疗卫生与计划生育收入。
   （二）支出预算说明。
   2016年支出总预算1156207.42元，基本支出881207.42元，占支出总预算的76.22%，同比增加253598.62元，增长40.41%；项目支出275000.00元，占支出总预算的23.78%，同比减少19228.00元，减少6.54%。
政府性基金支出0元。
   1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
    行政运行625366.00元，占支出总预算的54.09%，同比增加74403.00元，增长13.5%，支出增加的主要原因是:人员工资支出、基本养老保险及医疗保障支出 。
    一般行政事务管理215000.00元，占支出总预算的18.6%，同比减少19228.00元，减8.21%，支出减少的主要原因是未参加桂台经贸合作交流会、中国厦门国际石材展览会、中国（云浮）国际石材展览会、中国国际中小企业博览会等各项活动。
    事业单位医疗21765.10元，占支出总预算的1.88%。
    住房公积金69912.96元，占支出总预算的6.05%。
    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
  （1）基本支出预算881207.42元，占支出总预算的76.22%，同比增加253598.62元，增长40.41%，支出增长的主要原因是2016年增加人员工资及住房公积金。其中：
   工资福利支出预算757780.62元，占基本支出预算的86%，同比增加240742.50元，增长46.56%，支出增长的主要原因是2016年新增人员的工资。
   商品和服务支出预算53513.84元，占基本支出预算的6.07%，同比减少6820.16元，下降11.3%。
   对个人和家庭的补助支出预算69912.96元，占基本支出预算的7.93%。
  （2）项目支出预算275000.00元，占支出总预算的23.78%，同比减少19228.00元，减少6.54%，支出减少的主要原因是未参加桂台经贸合作交流会、中国厦门国际石材展览会、中国（云浮）国际石材展览会、中国国际中小企业博览会等各项活动。项目支出主要用于保障办公室履行职能，用于开展招商引资活动、项目协调服务工作支出等方面的项目支出。
   二、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  （一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算14359.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算2359.00元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算12000.00元。
  （二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
   2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14359.00元，比2015年预算15707.00元减少1348.00元，同比下降8.58%。其中：
   1.因公出国（境）经费2016年预算0元，与上年持平。
   2.公务接待费2016年预算2359.00元，比2015年预算3707.00元减少1348.00元，同比下降36.36%，减少的原因主要是：2016年参加招商引资活动比2015年减少。
   3.公务用车购置费2016年预算0元，与上年持平。
   4.公务用车运行维护费2016年预算12000.00元，与上年持平。
   三、其他重要事项情况说明
  （一）机关运行经费。
   2016年本部门机关运行经费预算53513.84元，比2015年预算减少6820.16元，减少11.3%，减少的原因主要是：人员调出，公用经费开支减少。
  （二）政府采购情况。
   2016年本部门政府采购预算总额54700.00元，其中：政府采购货物预算54700.00元，用于采购办公电脑、打印机、复印机、录音笔等货物。
  （三）国有资产占用情况。
   截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
   （四）预算绩效情况。
   2016年纳入绩效目标管理的项目9个，涉及金额275000.00元，其中：一般公共预算拨款275000.00元。
   第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表
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