大化瑶族自治县司法局2017年部门预算（一）（由“自治区统一平台”迁移）

 
    第一部分：部门概况
    （一）主要职能
    1、面向社会行使开展法制教育与宣传，提供法律服务和法律保障三大重要职能。
    2、负责向县委、人大、政府和上级司法行政机关报告工作并接受其领导、指导和监督。
    3、负责组织、指导全县法制宣传教育和依法治理工作，制定全县法制宣传，依法治理的工作规划和年度计划并确保其有效实施。
    4、负责组织、管理、指导督促公证、律师、社区矫正、安置帮教、人民调解及全县各法律服务工作，依法开展法律服务和法律保障等。
    （二）机构情况
    我局现有内设机构：办公室、法制宣传科、基层工作科、政工科、社区矫正科、法律援助中心、16个基层司法所。
    （三）人员情况                                                                                             我局核定行政编制 48人，工勤编制1人，参公编制2人 。其中现有50名职工，局机关23人，司法所27人
    第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2017年收支总体情况
    （一）收入预算说明。
    2017年预算总收入  7536424   元，同比增加1124626   元，增加  17.54%。
    公共财政预算拨款   7536424 元，同比增加  2384626  元，增长  46.28 %。收入增加的主要原因是:1. 增加职工工资    2. 住房公积金提高                                                                                           政府性基金收入 0   元.
    （二）支出预算说明。
    2017年支出总预算 7536424  元，基本支出  6440144 元，占支出总预算的 85.45  %，同比增加 1733126   元，增长 36.82%；项目支出 1096280   元，占支出总预算的 14.55  %，同比减少 608500元，减少 35.69  %。
     政府性基金支出  0  元
    1.按支出功能分类科目划分，共分为  12 类，其中：
行政运行  3820755  元，占支出总预算的 50.69  %，同比增加 428494  元，增长 12.63  %，支出增加的主要原因是: 1.  人员工资提高   2. 定额基数提高。     
    一般行政事务管理  800000  元，占支出总预算的 10.61  %，同比增加    760000元，增  1900 %
    基层司法业务64000   元，占支出总预算的  0.84 %。，同比减少 36000元，减少36 %
    普法宣传52280   元，占支出总预算的 0.69 %，同比减少26500 元，减少33.63 %
    法律援助40000元，占支出总预算的 0.53  %，同比减少120000元，减少75 %
     社区矫正50000元，占支出总预算的 0.66  %，同比减少0元，减少0%
    其他司法支出109200元，占支出总预算的 1.44 %，同比减少2114629元，减少95%                                     行政单位医疗卫生与计划                                                                                     生育支出123771 元，占支出总预算的1.64 %                                                                     社会保障和就业支出812372元，占支出总预算的10.77%
    住房保障支出436514元，占支出总以预算的 5.79 %，同比增加69607元，增长18.97%                                 一般公共服务支出57464元，占支出总预算的0.76%                                                               科学技术支出1170048元，占支出总预算15.52%
    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
    （1）基本支出预算  6440144  元，占支出总预算的85.45   %，同比增加  1733126 元，增长 36.82%，支出增长的主要原因是2017年增加人员工资及住房公积金。
    工资福利支出预算 5238046   元，占基本支出预算的 81.33  %，同比增加  1243103 元，增长  31.11%，支出增长的主要原因是2017年新增人员的工资。
    商品和服务支出预算  765584  元，占基本支出预算的11.88   %，同比增加  420416  元，增长 121.8%，支出增长的主要原因是增加个人交通补贴。
    对个人和家庭的补助支出预算  436514  元，占基本支出预算的 6.77  %，同比增加69607元，增长18.97%
    （2）项目支出预算 1096280   元，占支出总预算的  14.55 %，同比减少 608500 元，减少 35.69  %，支出减少的主要原因是1. 司法保障经费减少  。主要用于开展以下各项业务工作：普法宣传业务、基层司法业务、法律援助业务、社区矫正业务，其他司法业务等。
    二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
    （一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 108176  元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 元，公务接待费支出预算 20176  元，公务用车购置费支出预算  0 元，公务用车运行维护费支出预算 88000  元。
    （二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 20176  元，比2016年预算  20176 元减少  0 元，同比下降 0 %。其中：
    1.因公出国（境）经费2017年预算 0  元，与上年持平。
    2.公务接待费2017年预算 20176  元，比2016年预算 20176  元增加   0元，同比增长 0 %，与上年持平，主要用于：接待区内外考察调研团  10000 元。按照全年预计10  批次，每批次 10 人，每次100  元计算。**业务接待经费   12000元，接待按照全年 12 批次，每批次20 人，每次 100 元计算。
    3.公务用车购置费2017年预算  0 元，与上年持平。
    4.公务用车运行维护费2017年预算 88000  元，比2016年预算 88000  元减少  0 元，同比下降 0 %，与上年持平。
    三、其他重要事项情况说明
    （一）机关运行经费。
    2017年本部门机关运行经费预算  708120元，比2016年预算增加 419400元，增长 145.26%，增长的原因主要是：在编人员工资套改，工资大幅度增加，导致的相应公积金，各类社会保障类都有所增长。
    （二）政府采购情况。
    2017年本部门政府采购预算总额  320000 元，其中：政府采购货物预算  320000 元、政府采购工程预算 0  元、政府采购服务预算 0  元。
    （三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车6  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200 元以上大型设备 0 台（套）。
    （四）预算绩效情况。
    2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 760000  元，其中：一般公共预算拨款 0  元。
    第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表

2017年大化瑶族自治县部门预算收支预算总表
单位名称：司法局					单位:元
收入		支出		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、经费拨款（补助）	7,536,424.33	一、一般公共服务支出	57,464.40	一、基本支出	6,440,144.33
二、非税收入安排的资金		二、外交支出		1.工资福利支出	5,238,045.53
纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	765,584.40
政府性基金收入安排的资金		四、公共安全支出	4,936,255.00	3.对个人和家庭的补助	436,514.40
专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,096,280.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出	1,170,048.00	1.工资福利支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,096,280.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障就业支出	812,371.60	3.对个人和家庭的补助
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		九、社会保障基金支出		4.对企事业单位的补贴
纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	123,770.93	5.转移性支出
彩票资金收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.债务利息支出
行政事业性收费收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.基本建设支出
其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8.其他资本性支出
三、上级专项补助		十四、交通运输支出		9.其他支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	436,514.40
		二十一、粮油物资管储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	7,536,424.33	本年支出合计	7,536,424.33	本年支出合计	7,536,424.33
四、上年结转		十六、结转下年		三、结转下年
经费拨款（补助）结转				基本支出
非税收入结转				项目支出
其中：政府性基金结转
纳入财政专户管理的非税收入结转
其他结转
收入总计	7,536,424.33	支出总计	7,536,424.33	支出总计	7,536,424.33

2017年大化瑶族自治县部门预算收入预算总表
单位名称：司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               单位：元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	经费拨款收入			非税收入安排的资金											上级专项补助	上年结转
类	款	项							合计	纳入预算管理的非税收入安排的资金							纳入财政专户管理的非税收入安排的资金				小计	经费拨款(补助)结转	非税收入结转			其他结转
						经费拨款小计	预算内正常经费拨款	专项补助收入		小计	政府性基金收入安排的资金	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	小计	行政事业性收费收入安排的资金	其他收入安排的资金				非税结转小计	政府性基金结转	纳入财政专户管理的非税收入结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	7,536,424.33	7,536,424.33	6,440,144.33	1,096,280.00
201				一般公共服务支出	57,464.40	57,464.40	57,464.40
	29			群众团体事务	57,464.40	57,464.40	57,464.40
		99		其他群众团体事务支出	57,464.40	57,464.40	57,464.40
204				公共安全支出	4,936,255.00	4,936,255.00	3,839,975.00	1,096,280.00
	06			司法	4,936,255.00	4,936,255.00	3,839,975.00	1,096,280.00
		01		行政运行（司法）	3,820,775.00	3,820,775.00	3,820,775.00
		02		一般行政管理事务（司法）	800,000.00	800,000.00		800,000.00
		04		基层司法业务	64,000.00	64,000.00		64,000.00
		05		普法宣传	52,280.00	52,280.00		52,280.00
		07		法律援助	40,000.00	40,000.00		40,000.00
		10		社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00
		99		其他司法支出	109,200.00	109,200.00	19,200.00	90,000.00
206				科学技术支出	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
	02			基础研究	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
		01		机构运行（基础研究）	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
208				社会保障和就业支出	812,371.60	812,371.60	812,371.60
	05			行政事业单位离退休	804,501.60	804,501.60	804,501.60
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,644.00	574,644.00	574,644.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	229,857.60	229,857.60	229,857.60
	99			其他社会保障和就业支出	7,870.00	7,870.00	7,870.00
		01		其他社会保障和就业支出	7,870.00	7,870.00	7,870.00
210				医疗卫生与计划生育支出	123,770.93	123,770.93	123,770.93
	11			行政事业单位医疗	123,770.93	123,770.93	123,770.93
		01		行政单位医疗	112,365.29	112,365.29	112,365.29
		99		其他行政事业单位医疗支出	11,405.64	11,405.64	11,405.64
221				住房保障支出	436,514.40	436,514.40	436,514.40
	02			住房改革支出	436,514.40	436,514.40	436,514.40
		01		住房公积金	436,514.40	436,514.40	436,514.40

2017年大化瑶族自治县部门预算支出预算总表
单位名称：司法局                                                                                                                                                                                                                                               单位：元
科目编码			单位代码	单位名称                        (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	7,536,424.33	6,440,144.33	5,238,045.53	765,584.40	436,514.40	1,096,280.00		1,096,280.00
201				一般公共服务支出	57,464.40	57,464.40		57,464.40
	29			群众团体事务	57,464.40	57,464.40		57,464.40
		99		其他群众团体事务支出	57,464.40	57,464.40		57,464.40
204				公共安全支出	4,936,255.00	3,839,975.00	3,131,855.00	708,120.00		1,096,280.00		1,096,280.00
	06			司法	4,936,255.00	3,839,975.00	3,131,855.00	708,120.00		1,096,280.00		1,096,280.00
		01		行政运行（司法）	3,820,775.00	3,820,775.00	3,112,655.00	708,120.00
		02		一般行政管理事务（司法）	800,000.00					800,000.00		800,000.00
		04		基层司法业务	64,000.00					64,000.00		64,000.00
		05		普法宣传	52,280.00					52,280.00		52,280.00
		07		法律援助	40,000.00					40,000.00		40,000.00
		10		社区矫正	50,000.00					50,000.00		50,000.00
		99		其他司法支出	109,200.00	19,200.00	19,200.00			90,000.00		90,000.00
206				科学技术支出	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
	02			基础研究	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
		01		机构运行（基础研究）	1,170,048.00	1,170,048.00	1,170,048.00
208				社会保障和就业支出	812,371.60	812,371.60	812,371.60
	05			行政事业单位离退休	804,501.60	804,501.60	804,501.60
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,644.00	574,644.00	574,644.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	229,857.60	229,857.60	229,857.60
	99			其他社会保障和就业支出	7,870.00	7,870.00	7,870.00
		01		其他社会保障和就业支出	7,870.00	7,870.00	7,870.00
210				医疗卫生与计划生育支出	123,770.93	123,770.93	123,770.93
	11			行政事业单位医疗	123,770.93	123,770.93	123,770.93
		01		行政单位医疗	112,365.29	112,365.29	112,365.29
		99		其他行政事业单位医疗支出	11,405.64	11,405.64	11,405.64
221				住房保障支出	436,514.40	436,514.40			436,514.40
	02			住房改革支出	436,514.40	436,514.40			436,514.40
		01		住房公积金	436,514.40	436,514.40			436,514.40

2017年大化瑶族自治县部门预算财政拨款收支预算总表
单位名称：司法局                                                                                                                                                     单位:元
收入		支出		支出
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、经费拨款（补助）	7,536,424.33	一、一般公共服务支出	57,464.40	一、基本支出	6,440,144.33
二、非税收入安排的资金		二、外交支出		1.工资福利支出	5,238,045.53
纳入预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2.商品和服务支出	765,584.40
政府性基金收入安排的资金		四、公共安全支出	4,936,255.00	3.对个人和家庭的补助	436,514.40
专项收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	1,096,280.00
行政事业性收费收入安排的资金		六、科学技术支出	1,170,048.00	1.工资福利支出
罚没收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2.商品和服务支出	1,096,280.00
国有资本经营收入安排的资金		八、社会保障就业支出	812,371.60	3.对个人和家庭的补助
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		九、社会保障基金支出		4.对企事业单位的补贴
纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	123,770.93	5.转移性支出
彩票资金收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.债务利息支出
行政事业性收费收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7.基本建设支出
其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8.其他资本性支出
		十四、交通运输支出		9.其他支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	436,514.40
		二十一、粮油物资管储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	7,536,424.33	本年支出合计	7,536,424.33	本年支出合计	7,536,424.33