大化瑶族自治县工业和信息化局 2016年部门决算

大化瑶族自治县工业和信息化局




第三部分：大化瑶族自治县工业和信息化局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计  368.57 万元。
1.财政拨款收入  302.08  万元，为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入 16.12 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：市工信委拨给的项目专项经费等。
3.上年结转和结余  50.37 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4、与2015年决算收入  299.51  万元相比增加了 69.06 万元，上升23%。主要原因是全员增资等。
   （二）支出总计  368.57 万元。
1.社会保障和就业（类） 32.47 万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出 5.45万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
3、节能环保支出 37.40 万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级节能环保事务支出。
4、农林水支出 0.30万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级农林水事务支出。
5、资源勘探信息等支出 206.66万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级资源勘探、工业信息等方面的支出。
6、商业服务等支出  4.18 万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级商业服务业等方面的支出。
7.住房保障支出（类） 17.77 万元：主要用于大化瑶族自治县工业和信息化局本级2按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.年末结转和结余 64.34 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9、与2015年决算支出  299.51 万元相比增加了69.06万元，上升23 %。主要原因是全员增资等。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
2016 年度一般公共预算支出 304.23 万元。
1、社会保障支出 32.47万元，其中基本支出32.47万元，项目支出0元。
2、医疗卫生与计划生育支出 5.45 万元，其中基本支出0万元，项目支出 5.45 万元。
3、节能环保支出 37.4 万元，其中基本支出0万元，项目支出 37.4 万元。
4、农林水支出 0.3 万元，其中基本支出0万元，项目支出 0.3万元。
5、资源勘探信息等支出  206.66 万元，其中基本支出191.67  万元，项目支出 14.99 万元。
6、商业服务业等支出 4.18 万元，其中基本支出0万元，项目支出 4.18 万元。
7、住房保障支出 17.77 万元，其中基本支出 17.77万元，项目支出0万元。
8、与2015年决算支出247.06万元增加了 57.17 万元，上升23%，主要原因是全员增资等。其中：基本支出  241.91 万元，比上年度增加75.65 万元，上升45%，主要原因是全员增资等；项目支出  62.23  万元，比上年度减少18.57万元，下降22 %，主要原因是严格按照中央八项规定来审核各项费用的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出  0  万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出   0 万元。与2015年决算数0元相比无增减数。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.91   万元，其中：人员经费 235.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
与2015年决算数 166.26 万元相比增加  75.65 万元，上升 46 %。主要原因是：全员增资等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0.22 万元；公务接待费支出决算 2.14 万元。
2016年三公经费年初预算数为 2.36 万元决算数为 2.36 万元，实现零增长。比2015年决算数 6.75万元减少4.39万、降低65%。主要原因是严格按照中央八项规定来审核各项费用的支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排大化瑶族自治县工业和信息化局机关0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.22 万元。其中：公务用车购置支出   0 万元。公务购置车辆0辆。公务用车购置支出   0 万元。公务用车运行支出  0.22 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，大化瑶族自治县工业和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.22 万元，平均每辆 0.22 万元。
（三）公务接待费支出 2.14 万元,国内公务接待批次 51 次，人次 258 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 6.71 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年决算数增加 4.16 万元，上升 163%。主要原因是：2016年同时实施几个新项目，工作量较大。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.0 万元，占年初预算的8.3%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况十分理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：信息化安全检查工作经费，总的项目经费是1.0万元，用于：1、开展每个月一次安全检查工作经费0.4万元；2、互联网安全检查工具0.1万元；3、组织接待费0.5万元。承担相关信息安全管理的责任，负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。使得全县各个企业在信息安全方面得到进一步保障，促进企业又快又好的健康发展。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。