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大化瑶族自治县工业和信息化局 2017年部门预算公开说明

  发布时间:2017-11-16 11:06:09  来源:财务公开  浏览次数:
大化瑶族自治县工业和信息化局
2017年部门预算公开说明
 
第一部分:部门概况
(一)主要职责
1、提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
2、组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
3、监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。
5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家、自治区和自治县科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6、承担振兴全县装备制造业组织协调的责任,组织实施技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。
7、组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。
8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,配合相关部门加强安全生产管理。
9、负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,组织实施促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。
10、统筹推进全县信息化工作,实施相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
11、依法统一配置和管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台(站);负责无线电发射设备管理,协调处理军地无线电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
12、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。
13、负责全县工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议;负责全县茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理;负责无线电管理执法监管工作;负责全县公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。
14、负责全县国防科技工业的综合协调和管理,承担全县国防科技工业、民用船舶工业的管理;负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理;负责组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范,承担自治区国防科技工业办公室和各军工部门需要地方政府办理的业务。
15、负责研究起草全县工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设,指导全县承接产业转移工作。
16、贯彻执行国家对外经济合作政策,依照国家境外投资管理办法,对全县企业对外投资开办企业(金融企业除外)进行初审;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询,管理国际无偿援助有关事务。
17、根据自治区和市人民政府的统一部署,负责协调参与中国—东盟博览会有关工作,指导、监督本县参加各种涉外经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。
18、负责全县打击走私的组织、协调、指导和监督工作,负责牵头组织开展打击走私的联合专项行动。
19、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
   (二)机构情况
大化瑶族自治县工业和信息化局机关常设股(室)4个,即办公室、规划投资股、能源信息股、企业股。
 
(三)人员情况
大化瑶族自治县工业和信息化局核定行政编制11人、工勤编制2人。其中现有公务员人数18人、工勤2人、退休人员28人、临时工1人、公益岗位人员3人。
第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年预算总收入  8662249.11 元,同比增加  5974149.11  元,增加  222 %。收入增加的主要原因是:1. 增加其他对企事业单位的补贴支出。   
公共财政预算拨款 8662249.11 元,同比增加  5974149.11 元,增长 222  %。收入增加的主要原因是:1. 增加其他对企事业单位的补贴支出。   
政府性基金收入  0  元.
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算 8662249.11元,同比增加5974149.11元,增长2222 %。增长的主要原因是:1、2017年增加人员工资及住房公积金 、职业年金、养老保险金;2、补助4个企业的淘汰落后产能经费。其中:基本支出 2677249.11元,占支出总预算的31 %,同比增加 816149.11 元,增长 43  %;项目支出 5985000元,占支出总预算的69 %,同比增加 5158000 元,增长 623 %。
政府性基金支出  0  元
1.按支出功能分类科目划分,共分为  七  类,其中:
一般公共服务支出  25150.56 元,占支出总预算的 0.3  %。
社会保障和就业支出    352107.84  元,占支出总预算的 4.06 %。
医疗卫生支出   57909.35元,占支出总预算的 0.67 %。
     节能环保支出   10000元,占支出总预算的 0.12 %。
     资源勘探信息等支出    8003474 元,占支出总预算的 92.39  %。其中行政运行   2061474 元,占支出总预算的 24 %,同比增加  170474  元,增长 9 %,支出增加的主要原因是: 1. 2017年定额的基数提高。
     商业服务支出    28000 元,占支出总预算的0.32 %。
住房公积金  185607.36 元,占支出总预算的 2.14 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算   2677249.11 元,占支出总预算的 31  %,同比增加  816149.11 元,增长 44  %,支出增长的主要原因是2017年增加人员工资及住房公积金、职业年金、养老保险金。其中:
工资福利支出预算  2233751.19 元,占基本支出预算的  83 %,同比增加  623551.19  元,增长 39  %,支出增长的主要原因是2017年新增人员的工资、职业年金、养老保险金。
商品和服务支出预算  257890.56  元,占基本支出预算的10 %,同比增加  155090.56  元,增长 150  %,支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。
对个人和家庭的补助支出预算  185607.36 元,占基本支出预算的 7  %。
(2)项目支出预算   5985000 元,占支出总预算的 69 %,同比增加 5158000 元,增长 623  %,支出增加的主要原因是1. 增加其他对企事业单位的补贴支出。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务:(1)、根据桂财工交[2016]60号2016年微型企业资本金补助文件精神开展支持中小企业发展和管理支出业务;(2)、根据桂财企[2016]21号2016年自治区工业和信息化发展专项资金文件精神开展其他资源勘探信息等支出业务。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算  4312 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 4312  元,公务用车购置费支出预算 0  元,公务用车运行维护费支出预算  0 元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 4312  元,比2016年预算 23100  元减少 18788  元,同比下降 81 %。减少原因主要是:严格执行中央八项规定,严格控制各项经费的支出。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算  0 元,与上年持平。
2.公务接待费2017年预算  4312 元,比2016年预算 23100  元减少  18788 元,同比下降 81 %,减少的原因主要是:减少原因主要是:严格执行中央八项规定,严格控制公务接待经费的支出。
3.公务用车购置费2017年预算  0 元,与上年持平。
4.公务用车运行维护费2017年预算 0  元,比2016年预算  18000 元减少 18000  元,同比下降 100 %,减少的原因主要是:按照文件规定进行公车改革。
三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算 2677249.11  元(与部门预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年预算增加 1593776.77  元,增长 85 %,增加的原因主要是增长的原因主要是:在编人员工资套改,工资大幅度增加,导致的相应公积金、各类社会保障类都有所增长。
(二)政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额  0 元,其中:政府采购货物预算 0  元、政府采购工程预算  0 元、政府采购服务预算 0  元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200 元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 15 个,涉及金额 120000  元,其中:一般公共预算拨款 83000  元。
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表(附表)
一、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算收支预算总表
二、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算收入预算总表
三、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算支出预算总表
四、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算一般公共预算支出预算表
六、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算一般公共预算支出预算表(分经济科目)
七、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年大化瑶族自治县工业和信息化局部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、部门预算安排三公经费预算表
第四部分:名词解释
1、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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